За I квартал 2025 года доходы поступили в размере 3 005 059,8 тыс. рублей или 25,0 % от утвержденного годового объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 14,5 %.
За отчетный период ТФОМС осуществлены расходы на общую сумму 2 521 181,9 тыс. рублей с увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 17,8 %. Расходы исполнены на уровне 21,0 % к утверждённым Законом о бюджете ТФОМС на 2025 год плановым назначениям и на 20,6 % к плану по сводной бюджетной росписи.
Бюджет ТФОМС за I квартал 2025 года исполнен с превышением доходов над расходами (с профицитом) в сумме 483 877,9 тыс. рублей. Размер профицита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1 267,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2025 остаток средств на счетах бюджета ТФОМС составлял 203 371,4 тыс. рублей, на 01.04.2025 остаток увеличился на 483 877,9 тыс. рублей и составляет 646 693,7 тыс. рублей.
В нарушение ст. 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации сводной бюджетной росписью от 01.04.2025 дефицит утвержден в размере 207 200,7 тыс. рублей с превышением размера остатка на счете по учету средств на начало 2025 года (203 371,4 тыс. рублей) на 3 829,3 тыс. рублей.
Расходы на выполнение функций аппарата управления ТФОМС составили 22 887,3 тыс. рублей или 17,0 % от утвержденных назначений и увеличились по сравнению с 1 кварталом 2024 года на 6 158,7 тыс. рублей или на 36,8 %.
Согласно информаций ТФОМС и Министерства здравоохранения Республики Тыва, целевые показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения средней заработной платы работников медицинских организаций Республики Тыва, в целом по всем медицинским организациям, из всех источников, формирующих фонд оплаты труда за 1 квартал 2025 года не выполнен по категориям «врачи» и «младший медицинский персонал», а по категории «средний медицинский персонал» выполнен в пределах допустимых 5%.
Всего потребность на 01.04.2025 во врачебных кадрах насчитывается 194 ед. вакантных должностей (на 01.04.2024 – 250 единиц), из них 80 ед. в кожуунах республики, 114 в г. Кызыле.
Потребность в среднем медицинском персонале составляет 160 шт. ед. (на 01.04.2024 – 236,75 шт. ед.), из них 57 ед. в районах, 103 ед. в г. Кызыл.
За I квартал 2025 года нормированный страховой запас для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования сформирован на сумму 153 926,1 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (122 734,4 тыс. рублей) увеличился на 31 191,7 тыс. рублей или на 25,4 %. Расходы составили на сумму 125 200,3 тыс. рублей (на 01.04.2024 – 106 488,0 тыс. рублей), на 01.04.2025 остаток средств нормированного страхового запаса составляет 36 534,7 тыс. рублей.